无需存款注册秒送

大美无需存款注册秒送
大美无需存款注册秒送IOS版大美无需存款注册秒送Android版
|政务微博|政务微信
政务微信
|移动OA|政府网站年度报表
投稿|智能机器人|手机版|无障碍|简体版|繁体版

关于无需存款注册秒送市2018年预算调整方案(草案)的报告

2018年12月29日在无需存款注册秒送市第十五届人民代表大会 

常务委员会第二十三次会议上) 

  

无需存款注册秒送市财政局局长  姚远华 

  

主任、各位副主任、各位委员: 

    今年以来,受经济下行压力等因素影响,我市一般公共预算收入减收幅度较大。同时,省财政厅下达2018年我市政府债务限额138610万元,新增政府债务限额20000元。根据预算法第六十七条“在执行中出现(一)需要增加或者减少预算总支出的;或(四)需要增加举借债务数额的应当进行预算调整”的规定,我受市人民政府委托,向市十五届人大常委会第二十三次会议,报告无需存款注册秒送市2018年预算调整方案(草案),请予审议。 

  一、一般公共预算调整方案  

根据对我市全年财政收支情况的预测,结合上级财力补助安排情况,拟对以下一般公共预算收支进行调整。 

  (一)一般公共预算收入调整。2018年受经济下行压力、结构性减税以及一次性税收耕地占用税和地方主要产业烟叶生产减收等因素影响,财政收入出现较大幅度的减少。主要减收方面:受征收税率下调影响,土地增值税预算收入调减745万元;受耕地占用税税源枯竭影响,耕地占用税预算收入调减2500万元;受房地产交易趋冷影响,契税预算收入调减1400万元;由于烟叶种植面积下调和欠收因素影响,烟叶税预算收入调减1100万元。现根据目前我市收入情况,拟将一般公共预算收入64840万元调减14683万元,调整后一般公共预算收入为50157万元,同比下降18%;一般性转移性支付收入调增27223万元;债务转贷收入调增19999万元;调整后,一般公共预算总收入为298775万元。 

  (二)一般公共预算支出调整。对一般公共预算支出调增57485万元,其中调增机关事业人员养老保险、养老保险专户缺口财政补差、职业年金、行政参公人员(统发人员)应发工资缺口、教师待遇工资缺口、规范性津补贴、新进编制人员待遇、补发2014年10月-2015年7月工资增资额项目总计35703万元;调增项目支出21782万元(含新增债券安排项目支出20000万元、绩效奖1129万元、抚恤金14万元、村公用经费和村党组织经费缺口640万);拟对一般公共预算支出调减29494万元,其中:调减退休人员退休费、公用经费总计18733万元;调减金融系统年终奖25万元;调减预备费224万元;调减县域经济发展专项198万元;调减债务付息支出194万元;调减征收经费150万元;调减第五届姓氏文化旅游节经费等66个项目支出5017万元;调减2018年入股浈江电业技改项目分红等167个项目支出4952万元 

  上述调增对冲调减支出后,净调增支出27991万元,剔除上解支出调减5000万元,加上调增债务还本支出255万元,一般公共预算支出调增23246万元,调整后,支出总计为298775万元(最终以年终决算为准) 

  二、政府性基金预算调整方案  

  根据对我市目前政府性基金收支预测情况,拟对以下基金预算收支进行调整。 

  (一)国有土地使用权出让收支预算调整 

  1.收入方面。根据目前国有土地招拍挂情况,现拟将国有土地使用权出让预算收入调减7866万元,调整后,国有土地使用权出让预算收入24019万元 ,加上上年土地出让金结余2434万元,总计为26453万元(最终以年终决算为准)。 

  2.支出方面。根据项目进展情况,拟在国有土地使用权出让预算支出中调减农村路灯安装工程项目54个项目6375万元,调整后,国有土地使用权出让预算支出为23839万元。加上还本付息支出1670万元,总支出为25509万元,结转944万元下年使用。 

  (二)彩票公益金收支调整 

  1.福利彩票公益金收支预算的调整。拟将福利彩票公益金预算收入调增85万元,调整后为335万元,福利彩票公益金预算支出同步调2个项目,金额为85万元,同时调减1个项目,金额为1万元,调整后支出金额334万元,结余1万元结转下年使用。 

  2.体育彩票公益金收支预算的调整。拟将体育彩票公益金预算收入调增80万元,调整后为200万元,体育彩票公益金预算支出调减181万元,调整后为19万元。按规定,拟将体育彩票公益金收入30%部分127万元作为调出资金补充预算稳定调节基金,结余54万元结转下年使用。 

  调整后,政府性基金收入合计为24704万元,政府性基金收入总计27368万元;政府性基金支出合计26235万元,结余1006万元,政府性基金支出总计27368万元(最终以2018年12月31日余额为准)。 

  三、收回结转结余资金统筹安排调整方案 

  根据《关于进一步做好2018年财政支出和盘活存量资金工作的通知》(粤财预〔2018〕167号)的文件要求,为进一步压减财政存量资金规模,推进结转结余资金的统筹使用,加快财政支出进度,拟对财政存量资金进行调整。 

  一是2015年及以前年度收回统筹资金安排的项目截至2018年12月25日仍有2585万元未支出,按规定到期仍未消化完毕的,要收回预算统筹。为加快存量资金支出进度,拟于年底收回结转资金,用于消化年初预算安排的52个项目。 

  二是按规定收回2016年度上级结转结余资金13321万元(截至2018年1225日余额),其中2431万元用于消化年初预算安排的14个项目,预留10890万元结合2019年预算编制 

  按照上述调整后,科目将作相应调整,由于收支形势尚不明朗,最终以年终结算数为准。